Отчет о результатах аудита
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Атрибут
Вид деятельности
Дата проведения аудита
Руководитель аудита
Выявленные несоответствия
Категории несоответствий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A1.2.1.5 Анализ результатов аудита
Группа внутреннего аудита
Выход
Результаты внутреннего аудита
A1.2.2.1 Планирование проведения анализа возможностей организации
A1.2.5 Составление отчета о внутренней среде
A1.2.7.1 Назначение ответственных за разработку мероприятий
A1.2.7.2 Разработка мероприятий по результатам аудитов
2.
Группа анализа внутренней среды
Вход
3.
4.
5.