A1.2.1 Организация и проведение внутренних аудитов
- Группа внутреннего аудита ( Отдел организационного развития )
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренняя бухгалтерская отчетность |
|
||
2. |
Результаты анализа обслуживания клиентов |
|||
3. |
Результаты мониторинга производства |
|
||
4. |
Результаты Организации |
|
A1.2.3.6 Согласование результатов анализа результатов организации |
|
5. |
Результаты оценки персонала |
|||
Рекомендации по выявлению потребностей |
|
A6.2.6 Анализ причин неудовлетворенности потребителя на этапе согласования условий |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Результаты внутреннего аудита |
A1.2.2.1 Планирование проведения анализа возможностей организации |
||
Рекомендации по корректировке методик |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Методики анализа и аудита |
|
||
Стратегический план |
A1.3.3 Разработка и согласование Стратегии и стратегических планов |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
|
Вход |
Возможности организации |
|
График внутренних аудитов |
|||
Результаты Организации |
|
|||||||
Рекомендации по аудиту бизнес-системы |
|
|||||||
Управление |
Методики анализа и аудита |
|
||||||
Стратегический план |
||||||||
2. |
|
Вход |
Рекомендации по аудиту бизнес-системы |
|
Программа (уведомление) |
|||
Рекомендации по выявлению потребностей |
|
|||||||
Управление |
График внутренних аудитов |
|||||||
Методики анализа и аудита |
|
|||||||
3. |
|
Вход |
Внутренняя бухгалтерская отчетность |
|
Информация о несоответствиях в бизнес-системе |
|
||
Результаты анализа обслуживания клиентов |
Предложения по процессу аудита |
|||||||
Результаты мониторинга производства |
|
|||||||
Результаты Организации |
|
|||||||
Результаты оценки персонала |
||||||||
Управление |
Методики анализа и аудита |
|
||||||
Программа (уведомление) |
||||||||
4. |
A1.2.1.4 Разработка корректирующих действий и выработка рекомендаций по бизнес-процессам |
|
Вход |
Информация о несоответствиях в бизнес-системе |
|
План корректирующих мероприятий |
|
|
Управление |
Методики анализа и аудита |
|
||||||
Стратегический план |
||||||||
5. |
|
Вход |
План корректирующих мероприятий |
|
Результаты внутреннего аудита |
|||
Предложения по процессу аудита |
Рекомендации по аудиту бизнес-системы |
|
||||||
Управление |
Методики анализа и аудита |
|
Рекомендации по корректировке методик |
|