A1.2.1.3 Проведение аудитов
- Группа внутреннего аудита ( Отдел организационного развития )
- Программа (уведомление) об аудите системы качества
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Внутренняя бухгалтерская отчетность
Учетное управление
A8.6.5 Подготовка внутренней бухгалтерской отчетности
2.
Результаты анализа обслуживания клиентов
Информация о клиенте
Отдел связей с общественностью и рекламы
A6.8.2 Анализ результатов обслуживания клиентов
3.
Результаты мониторинга производства
Отдел обеспечения качества
A4.5.2 Контроль технологического процесса
Отдел экологического менеджмента
A4.5.3 Мониторинг экологических показателей
A4.5.4 Мониторинг производственной среды
4.
Результаты Организации
Группа анализа внутренней среды
A1.2.3.6 Согласование результатов анализа результатов организации
5.
Результаты оценки персонала
Отдел развития персонала
A2.4.3.3 Генерация выводов по итогам аттестации
Выход
Передается
Получатель
Информация о несоответствиях в бизнес-системе
Группа внутреннего аудита
A1.2.1.4 Разработка корректирующих действий и выработка рекомендаций по бизнес-процессам
Предложения по процессу аудита
Аналитический отчет
A1.2.1.5 Анализ результатов аудита
Методики анализа и аудита
Группа оргразвития
A1.4.3 Корректировка методик анализа
Программа (уведомление)
Программа (уведомление) об аудите системы качества
A1.2.1.2 Подготовка внутренних аудитов