Аналитический отчет
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Анализ внешней среды - Анализ внутренней среды
Атрибут
Название направления исследовния
Результаты исследования
Период проведения исследования
Источники информации
Реквизиты исполнителя работ (подрядчика)
Дата
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A1.2.1.3 Проведение аудитов
Группа внутреннего аудита
Выход
Предложения по процессу аудита
A1.2.1.5 Анализ результатов аудита
2.
Вход